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巴陜公司完成內控自評價測試工作
發布時間:2020.08.17    新聞來源:四川巴陜高速公路有限責任公司   瀏覽次數:

按照省交投集團《關于開展內部控制體系建設與監督評價的通知》和川高公司《關于所屬企業內控自評價及專項檢查方案的通知》要求,結合公司內控建設工作計劃。近期,我司對2019年10月1日至2020年6月30日的內部控制工作進行了自評價測試工作。

自評價測試工作主要從內控自評價方法、流程、操作步驟開展、對公司行政管理、財務管理、人事薪酬管理、機電工程管理等方面以訪談、抽樣、穿行等三種形式進行內控自評價測試。

按照內控自評價工作流程及時間節點,公司已完成內控自評價的測試工作。下一步將結合測試結果形成《內部控制自評價報告》,做好自評價迎檢準備。同時我們還將根據自評價測試結果,制定年度內控目標任務和具體完成時間節點,促進內控體系建設的不斷完善。


 
 
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